2016年舟山市住房公积金管理中心岱山县分中心部门预算


信息来源:舟山市住房公积金管理中心 访问次数: 发布时间:2016-03-15 【打印本页】 【返回上级】

一、部门基本情况

       舟山市住房公积金管理中心岱山县分中心主要职能是:

(一) 管理岱山县住房公积金,促进住房制度改革。

(二)负责岱山县住房公积金使用计划编制与执行,住房公积金提取与使用审批职工住房公积金缴存提取与使用情况记载,住房公积金核算,住房公积金保值与归还。

(三)负责岱山县住房公积金执行报告编制,缴存住房公积金有效凭证发放。

二、基本情况

       本中心是参照公务员办法管理的自收自支的事业单位。中心共有在编人员5人,,临时人员6人。

三、2016年度部门预算收支情况说明

(一)财政拨款预算为297.92万元。

(二)2016年支出预算安排情况

根据收入预算,安排2016年支出预算297.92万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出199万元,专项支出98.92万元

四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

       1.因公出国(境)费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费预算0万元,与上年预算数持平。主要用于单位人员因公临时出国经费。

       2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算5万元,与上年预算数持平。主要用于因公接待费用。

       3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算1.8万元。主要用于公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 

附件:

1.2016岱山县部门收支预算总表

2.2016岱山县部门财政拨款支出预算表

3.2016岱山县部门一般公共预算基本支出表

4.2016岱山县部门收入预算总表

5.2016岱山县部门支出预算总表

                6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

 

 

 

 

 

01

2016年岱山县部门收支预算总表

单位名称:舟山市住房公积金管理中心岱山县分中心

单位:万元

收入

支出

   

预算数

   

预算数

一、公共财政预算拨款

297.92 

住房保障支出

297.92

二、政府性基金预算拨款

 

城乡社区住宅

297.92

三、事业收入

 

住房公积金管理 

297.92

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

297.92 

本年支出合计

297.92 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

结转下年

 

     

297.92 

     

297.92

 

02

2016年岱山县部门财政拨款支出预算表

单位名称:舟山市住房公积金管理中心岱山县分中心

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

297.92

199

98.92 

 

       221

住房保障支出

297.92

199

98.92

 

      22103

城乡社区住宅

297.92

199

98.92

 

2210302

住房公积金管理

297.92

199

98.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2016年岱山县部门一般公共预算基本支出表

   

单位名称:舟山市住房公积金管理中心岱山县分中心

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

199

 

 

301

 工资福利支出

101.39

 

 

30101

    基本工资

14.99

 

 

30102

津贴补贴

32.29

 

 

30103

奖金

3.57

 

 

30104

社会保障缴费

14.46

 

 

30199

其他工资福利支出

36.08

 

 

302

 商品和服务支出

65.8

 

 

30201

    办公费

5

 

 

30202

    印刷费

5

 

 

30205

   水费

2

 

 

30206

电费

5

 

 

30207

邮电费

5

 

 

30211

差旅费

7

 

 

30212

手续费

2

 

 

30213

维修()

10

 

 

30215

会议费

3.5

 

 

30216

培训费

5

 

 

30217

公务接待费

5

 

 

30228

工会经费

0.5

 

 

30229

福利费

3

 

 

30231

公务用车运行维护费

1.8

 

 

30299

其他商品和服务支出

6

 

 

303

 对个人和家庭的补助支出

31.81

 

 

30311

住房公积金

10.58

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

21.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        2016岱山县部门收入预算总表                           04

单位名称:舟山市住房公积金管理中心岱山县分中心

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

 

297.92

 

297.92

297.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 2016年岱山县部门支出预算总表           05

单位名称:舟山市住房公积金管理中心岱山县分中心

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

297.92 

199 

98.92

 

 

 

 

  

       2016三公经费一般公共预算拨款预算表              06  

单位名称:舟山市住房公积金管理中心岱山县分中心

单位:万元

 

项目

2016年预算数

 

 

合计

6.8

 

 

1.因公出国(境)费

 

 

 

2.公务接待费

5

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

1.8

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

            公务用车运行维护费

1.8